2024新加坡合规境外投资备案要点解析（ODI备案）

今天碰到一位创业多年的老板，他感叹道：“在新加坡设立公司后，我的企业税率直线下降了！”这让我意识到，很多创业者可能还不了解新加坡的税务优势。本文将为你详细解析2024年新加坡合规境外投资备案（ODI备案）的要点，帮助你更好地利用这一工具优化税务负担。

一、为什么选择新加坡？

新加坡作为亚洲重要的金融中心，拥有极低的企业税率和高效的营商环境。根据最新数据，新加坡的企业税仅为17%，远低于许多其他国家。此外，新加坡与多个国家和地区签订了避免双重征税协定，进一步降低了企业的税收成本。

二、ODI备案的重要性

在进行境外投资时，合规性至关重要。ODI备案是中国企业对外直接投资的必要步骤之一，它不仅有助于确保你的投资活动符合中国的法律法规，还能为你提供一定的政策支持和保护。通过ODI备案，你可以获得更多的外汇额度，享受更便捷的资金流动。

三、具体案例分析

让我们来看两个具体的数字对比案例：

1. 注册香港公司后再回国成立一家中港合资公司：假设一家国内公司在没有进行任何税务筹划的情况下，其所得税率为25%。如果这家公司在香港注册一个子公司，并将部分业务转移到香港进行，那么整体税负可以降低约20%。这是因为香港的公司税率较低，且与内地有税收协定，可以避免双重征税。

2. 利用新加坡公司开拓海外市场：另一家中国企业通过在新加坡设立分公司，成功将其产品销往欧洲市场。由于新加坡与欧盟国家之间存在自由贸易协议，该企业在欧洲市场的关税大幅减少，同时新加坡较低的企业所得税率也为其节省了大量成本。据统计，这家企业在新加坡设立分公司后，整体利润提高了近30%。

四、如何实现税务优化？

企业要学会改变，合规计划，利用新加坡公司、香港公司的优惠税率通过业务分拆、业务外包模式、化整为零等设立海外销售中心或投资国内公司，可以解决公司税率高的难题。例如：

• 业务分拆：将高利润的业务模块拆分出来，单独成立子公司运营。
• 业务外包：将非核心业务外包给低税率地区的供应商。
• 化整为零：通过设立多个小型子公司分散收入来源，降低单个实体的税负。

五、总结

总之，合理利用新加坡和香港的税收优惠政策，结合ODI备案，可以帮助企业有效降低税负，提高竞争力。拓迈财税为企业提供海内外财税优化、落地、出海创业、留学及ODI备案服务！出海创业就找拓迈财税。希望本文能对你有所帮助，如果你有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时联系我们！